問(wèn)題已解決

老師 ，我們辦公室房租正常是先付房租的，但是1月開始還沒來(lái)收，正常都會(huì)半年一付，那我做利潤(rùn)表里，要不要提前先預(yù)估每個(gè)月房租 還是怎么弄

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：02/05 17:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
按月計(jì)提 借：管理費(fèi)用-房租???? 貸：預(yù)付賬款-房租 支付房租 借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-房租 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)收款-房東
02/05 17:10
84784978
02/05 17:11
那先大約按之前的每個(gè)月月租金額計(jì)提 ?
84784978
02/05 17:12
例如房租是5千，那我管理費(fèi)用房租里加個(gè)5千 ，預(yù)付賬款里減掉個(gè)5千？ 等實(shí)際付的時(shí)候 ，再吧差額調(diào)整 ？
家權(quán)老師
02/05 17:14
是的，就是那樣處理
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