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問題已解決
公司不用交社保，還需要每月申報嗎？還有社保年報還用報嗎？
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好，你們開通了社保賬戶嗎？
02/05 14:08
84784997 
02/05 14:37
沒有開通社保賬戶
郭老師 
02/05 14:39
你好，那你就不需要申報，也沒法申。
84784997
02/05 14:40
第二個問題：請問，我們公司是手工賬，2023年已經(jīng)封賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾個科目賬本上的累計金額和余額表上的不一樣，怎么辦啊？
郭老師
02/05 14:43
你好，能查到具體的什么原因嗎？
84784997
02/05 14:47
有的可以查到
郭老師
02/05 14:48
你好，那什么原因呢，你說一下。
84784997
02/05 14:50
銀行存款是有一筆轉(zhuǎn)賬不成功，余額表里記錄了，手工明細賬未登賬
郭老師
02/05 14:51
那你做了賬務(wù)處理嗎？如果當月退回的，可以不用做。
84784997
02/05 14:58
還有增值稅明細賬沒有做一次結(jié)轉(zhuǎn)，直接做的二次結(jié)轉(zhuǎn)，余額表做了兩次結(jié)轉(zhuǎn)所以累計金額不一樣，用調(diào)嗎
郭老師
02/05 15:00
你好，你看一下余額是一樣的吧，這種情況下發(fā)生格先不要調(diào)了。
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