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問題已解決
我們是商管公司和物業(yè)公司，開發(fā)商是其它公司，然后我們商管公司替我們物業(yè)公司交電費(fèi)款打到開發(fā)商公司對公賬戶上的，因?yàn)殡娰M(fèi)戶頭是開發(fā)商公司名下的，這個(gè)打款怎么寫分錄？
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借其他應(yīng)收款，物業(yè)貸銀行存款。
02/05 11:27
郭老師 
02/05 11:27
然后需要物業(yè)還錢給你。
郭老師
02/05 11:57
你好，直接按照扣款之后再來計(jì)提工資，也就是計(jì)提工資的時(shí)候不包含這個(gè)扣款。
郭老師
02/05 12:02
那就紅沖你計(jì)提的借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)等。
郭老師
02/05 12:12
你好，這是12月份的嗎？如果是的話，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
郭老師
02/05 12:12
不影響12月份的數(shù)據(jù)。
郭老師
02/05 12:15
啊，對的，需要這么多。
郭老師
02/05 12:19
可以的，可以這么做的。
郭老師
02/05 12:25
不可以的，因?yàn)檫@個(gè)跨年了。
郭老師
02/05 12:28
可以的，可以這么做的。
郭老師
02/05 12:41
你好，你們有租賃發(fā)票，
出差的業(yè)務(wù)做差旅費(fèi)，如果沒有具體的業(yè)務(wù)，汽車費(fèi)。
郭老師
02/05 12:44
你好，那就做福利費(fèi)里面的。
84784960 
02/05 11:56
發(fā)放工資時(shí)有10元扣的是未打卡的怎么做賬
84784960
02/05 11:58
計(jì)提工資里包含了這個(gè)
84784960
02/05 12:09
那負(fù)數(shù)沖紅會不會影響12月份的數(shù)據(jù)
84784960
02/05 12:14
就20元，還要做未分配利潤嗎
84784960
02/05 12:16
個(gè)稅申報(bào)過了，直接做營業(yè)外收入一未打卡扣款可以嗎
84784960
02/05 12:25
或者什么也不改，然后計(jì)提1月份工資少計(jì)提20元可以嗎
84784960
02/05 12:27
那我就做營業(yè)外收入吧
84784960
02/05 12:38
私車公用報(bào)銷油費(fèi)記哪個(gè)科目
84784960
02/05 12:43
沒有租賃費(fèi)發(fā)票，只有加油發(fā)票，加油發(fā)票只是做個(gè)憑證，實(shí)際金額以每公里1.5元補(bǔ)貼，怎么做賬？
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