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老師，資產(chǎn)負(fù)債表里的加工費(fèi)和運(yùn)費(fèi)是要填未付的嘛？利潤表里我們運(yùn)費(fèi)付了一月和去年12月的，還是其他應(yīng)付款里不用填，只要在利潤表里直接填實(shí)際銀行付的金額
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，負(fù)債表和利潤表是根據(jù)我們的分錄填的，也就是看科目余額表的余額來填負(fù)債表，編表不能脫離我們的憑證分錄哦，賬表要一致
02/04 22:53
84784978 
02/04 22:54
老師 我們不做分錄 ，那如果要做分錄 ，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里加工費(fèi)和運(yùn)費(fèi)是要填未付的還是什么
廖君老師 
02/04 22:59
您好，咱沒有分錄，這個(gè)負(fù)債表和利潤表沒有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這個(gè)以后哪有資料?拿出來呀，
負(fù)債表的應(yīng)付是未付的部分（加工費(fèi)和運(yùn)費(fèi)）
84784978
02/04 23:50
那利潤表里管理費(fèi)用的工資呢，是填寫已經(jīng)付的十二月工資還是一月的未付？前任填的是當(dāng)月1余額
廖君老師
02/05 06:38
您好，利潤表里的工資是權(quán)責(zé)發(fā)生制，咱1月的利潤表就是1月未付的工資。
咱做財(cái)務(wù)報(bào)表一定要先做分錄的，這樣一個(gè)一個(gè)湊，下月又不對(duì)了，會(huì)忘記的
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