00:10:00
問題已解決
老師，我們是合伙公司支付執(zhí)行事務合伙人報酬，執(zhí)行事務合伙人為公司性質(zhì)，未收到對方開具發(fā)票怎么做賬務處理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
未收到發(fā)票，按無票支出處理
02/04 16:11
夏春燕老師 
02/04 16:11
就是先暫估成本費用，等后面收到發(fā)票再沖掉
84785046 
02/04 16:11
老師，后續(xù)對方會補發(fā)票，現(xiàn)在怎么處理請列出會計分錄
84785046
02/04 16:13
老師不做暫估，如果這樣做就不記得要補發(fā)票了，掛賬怎么處理嗎？
84785046
02/04 16:28
老師，我掛其他應收款可以嗎？
夏春燕老師
02/04 16:41
如果是確實是費用的支出，根據(jù)權責發(fā)生制，屬于當期的費用就確認，比如支付的是某某管理費用，辦公費
借管理費用貸銀行存款
夏春燕老師
02/04 16:43
如果后面對方補發(fā)票，先把這個暫估的先沖，再根據(jù)發(fā)票上的金額正常入賬
84785046
02/04 16:45
老師，對方說下個月開具，我想著說先掛賬好知道哪些發(fā)票沒有收回，業(yè)務多容易忘記，可以先掛其他應收款款項嗎？
夏春燕老師
02/04 17:02
那如果對方確定是下個月能開票，那你就掛其他應收款吧
夏春燕老師
02/04 17:02
下個月收到發(fā)票再入賬就好
閱讀 393
描述你的問題，直接向老師提問
403
意見反饋
