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問題已解決
老師，請問我這種情況 要怎么處理？2023年10月11月開了票其他月份沒開，12月申請成為一般納稅人，季度企業(yè)所得稅都是0申報，年報還未申報，現(xiàn)在我是確認有問題，年報再做調(diào)整嗎？
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同學(xué)你好，你開了發(fā)票卻沒有確認收入導(dǎo)致的
02/04 11:27
王曉曉老師 
02/04 11:29
你確認好你的問題后去更正你的第四季度所得稅申報表
84785022 
02/04 11:43
我現(xiàn)在確以選有問題嗎
王曉曉老師
02/04 11:46
是的，選有問題，然后去更正
84785022
02/04 11:54
我選 有問題，這里怎么填，10月和11月開票含稅金額1990200元，稅額19704.95
王曉曉老師
02/04 11:56
有190多萬的開票額嗎？還是19萬？沒成本？
84785022
02/04 12:04
10-12月開票含稅1990200元，10-12月進項含稅819671.04元
王曉曉老師
02/04 12:06
你做了財務(wù)報表沒，按利潤表算一下你們要交多少企業(yè)所得稅
王曉曉老師
02/04 12:06
大概數(shù)就可以了，然后填上去
84785022
02/04 12:20
會計沒做報表，只有按收入減成本這樣算大概填就可以了嗎？管理費用財務(wù)費那些沒算可以嗎
王曉曉老師
02/04 12:21
可以，大概寫一下可以了，最后按實際申報算
84785022
02/04 14:31
老師，幫我看下利潤表，我按不含稅開票收入一不含稅進項成本，這樣對嗎？更正申報查不到我第四季度的所得稅申報表是怎么回事呢？
王曉曉老師
02/04 14:33
對，如果你是小型微利，所得稅按5%計提可以了
王曉曉老師
02/04 14:33
是不是你當(dāng)時忘記申報了
84785022
02/04 14:36
2024.1.10零申報的，現(xiàn)在查不到
王曉曉老師
02/04 14:50
按所屬期也查不到嗎
84785022
02/04 14:56
按所屬期也查不到，更正申報所得稅申報表我是要填真實的數(shù)據(jù)了嗎
王曉曉老師
02/04 15:02
你填真實數(shù)據(jù)可以了
84785022
02/04 15:13
是我這個提交了才能查到嗎
王曉曉老師
02/04 15:15
沒事，交吧，反正都是以你更正的為準(zhǔn)，把本年累計數(shù)也填上
84785022
02/04 15:22
是不是只能年度匯算清繳才能更正，現(xiàn)在都查不到無法更正
王曉曉老師
02/04 15:26
正常不是的，都是可以更正的，不用等匯算清繳的
84785022
02/04 15:29
沒明白啥意思就是查不到
王曉曉老師
02/04 15:47
打電話問問專管吧
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