問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師23年12月份計(jì)提老板的工資計(jì)提是正確的，1月份多發(fā)了老板1000快錢，1月份可以做成這樣嗎？借：應(yīng)付職工薪酬9000 貸：其他應(yīng)收款一老板1000貸：銀行存款10000 ，下次老板來(lái)報(bào)銷時(shí)沖減這個(gè)其他應(yīng)收款 借：XX費(fèi)用 2000 貸其他應(yīng)收款一老板1000 銀行存款1000

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/03 05:17
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末燕老師-@#01
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以這么做，也可以不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的，直接做到其他應(yīng)付款，然后拿發(fā)票報(bào)銷就可以
2024 02/03 05:43
84785031
2024 02/03 20:26
先不報(bào)銷，掛著可以嗎？離年底還很久
末燕老師-@#01
2024 02/03 20:34
可以掛帳的，但是不能超過(guò)一年，要不會(huì)讓他繳納個(gè)稅的
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