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問題已解決
老師，請(qǐng)問掛在公賬上的往來怎么沖。比如：借：其他應(yīng)收款＿小王 貸：應(yīng)收賬款＿某公司。 這個(gè)其他應(yīng)款怎么沖呢？
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你好同學(xué)，正常情況，其他應(yīng)收款收回做沖銷，應(yīng)收賬款也是收回沖銷
02/02 22:35
84785036 
02/02 22:38
我們給其他公司開了3000元的發(fā)票，但對(duì)方轉(zhuǎn)入老板微信。這筆錢沒有存入公賬，怎么做賬呢？
小同老師 
02/02 22:41
可以讓老板以現(xiàn)金的方式給到公司，然后存入公戶
小同老師
02/02 22:42
公司業(yè)務(wù)盡量建議公司老板使用對(duì)公賬戶，或者以公司名義開通微信收付款，不要涉及到個(gè)人賬戶，否則會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
84785036
02/02 22:47
老板如果把這筆錢又用于其他的了。就沒有轉(zhuǎn)入公賬3000。我應(yīng)該怎么做賬，怎么寫分錄呢？
小同老師
02/02 22:51
你好同學(xué)，要把這件事情跟老板講清楚，盡量按這個(gè)流程處理，不然就是老板把收款截圖給到會(huì)計(jì)，計(jì)入與老板的其他應(yīng)收款，然后老板再轉(zhuǎn)回公司，公司的收入一定要進(jìn)入公司的賬面上，收款和付款不能夠混同，不然稅務(wù)局查賬的時(shí)候會(huì)解釋不清楚
84785036
02/02 22:56
意思是掛了往來，最終只有一條路，拿錢來沖其他應(yīng)收款。沒有其他路可選。
小同老師
02/02 22:58
你好同學(xué)，是這樣的
84785036
02/02 22:59
其他應(yīng)收款拿票沖是什么意思呢？
小同老師
02/02 23:11
你好同學(xué)，簡(jiǎn)單的說就是現(xiàn)在老板欠公司的一筆錢掛在了其他應(yīng)收款上面，后面老板自己支付了一些經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，開回來的發(fā)票給公司，抵消了這筆其他應(yīng)收款，但是跟老板講盡量不要這么做，這樣就是產(chǎn)生了老板的賬戶和公司的賬戶混用了
小同老師
02/02 23:13
本質(zhì)上就跟公司員工預(yù)支一部分借款，然后出去辦事回來報(bào)銷是一個(gè)事情，如果實(shí)際情況的確如此可以這樣，但是像同學(xué)剛才說的那種情況，還是要將收入支出分的清楚一些
84785036
02/03 10:31
老師，平時(shí)老板都是命令你給這家給哪家公司開發(fā)票，錢都是轉(zhuǎn)入他私人微信的。一直掛賬，年終其他應(yīng)付款如果還一直掛起的話。年終企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，還是要納稅調(diào)增是不是？
小同老師
02/03 10:37
你好同學(xué)，我有點(diǎn)沒理解，開發(fā)票計(jì)入收入了，為什么會(huì)產(chǎn)生其他應(yīng)付款，所得稅你是想怎么調(diào)增呢
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