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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，作為一個(gè)新手去年的本年利潤忘清零了怎么辦
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可以反結(jié)賬去處理的，或者在單當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)也行的
02/02 17:33
84784965 
02/02 17:34
反結(jié)帳去處理會(huì)不會(huì)影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表
小偉老師 
02/02 17:35
會(huì)的，主要還是資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表不會(huì)的
84784965
02/02 17:37
1月在電子稅務(wù)局上傳了財(cái)務(wù)報(bào)表 ，如果反結(jié)帳是不是都給改
小偉老師
02/02 17:46
是的，不是還有匯算清繳嗎，你報(bào)的是季度預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)，沒有關(guān)系的
84784965
02/02 17:52
那如果是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)是這樣轉(zhuǎn)嗎？如果是盈利，借：本年利潤，貸：以前年度損益
調(diào)整，如果是虧損，借：以前年度損益調(diào)整
貸：本年利潤。
小偉老師
02/02 17:53
不是的，當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)? ?是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤? 科目 ；不是以前年度損益調(diào)整
84784965
02/02 17:54
我的意思是不反結(jié)帳，在今年接著做下去，怎么做
小偉老師
02/02 17:55
正常沒結(jié)轉(zhuǎn)，是無法結(jié)賬的，不反結(jié)賬，也是這樣，不用通過以前年度損益調(diào)整
84784965
02/02 17:58
我用的金蝶軟件，按了結(jié)賬就直接結(jié)賬了，如果我不結(jié)賬直接做在這個(gè)月賬里，匯算清繳我還需要調(diào)整嗎
小偉老師
02/02 18:01
反結(jié)賬回去
這個(gè)不影響利潤表數(shù)據(jù)的
84784965
02/02 18:09
我直接反結(jié)賬回去改，資產(chǎn)負(fù)債表不用管等到匯算清繳的時(shí)候再改嗎
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