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問(wèn)題已解決
匯算清繳企業(yè)所得稅退稅，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，可以計(jì)入什么科目
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借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
02/02 10:11
84785041 
02/02 10:12
就直接沖減未分配利潤(rùn)，收到再做借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，對(duì)么？
郭老師 
02/02 10:13
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785041
02/02 10:13
那匯算清繳就不用修改23年的財(cái)務(wù)報(bào)表吧，直接計(jì)入24年就可以對(duì)么
郭老師
02/02 10:14
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785041
02/02 10:16
上面那個(gè)分錄收到退款的當(dāng)月一起做么？還是匯算清繳的當(dāng)月先做借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，收到的當(dāng)月再做借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅
郭老師
02/02 10:17
你好，當(dāng)月一塊做就行。
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