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老師您好：我單位變更股東后，原實收資本200萬，變更時規(guī)定要還給原股東2001000，多出來的1000元怎么樣做賬？？？？
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您好，借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付股利 1000
借：應(yīng)付股利 1000 貸：銀行
這個還要代扣代繳個稅20%
02/01 19:55
84785012 
02/01 19:58
老師代扣的個稅怎么樣做分錄？
84785012
02/01 19:59
老師，利潤分配，是不是年底才影響？
廖君老師 
02/01 20:00
您好，個稅1000/80%*20%=250元，我們多給錢了
借：利潤分配-未分配利潤1250 貸：應(yīng)付股利 1250
借：應(yīng)付股利 1250? ?貸：銀行1000??應(yīng)交稅金-代扣代繳個稅? ?250
借：應(yīng)交稅金-代扣代繳個稅? ?250? ?貸：銀行? 250
84785012
02/01 20:04
老師貨方應(yīng)付股利只寫1級科目就可以嗎
廖君老師
02/01 20:05
您好，是的，不用寫二級科目，這個科目用得不多的
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