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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 2023年12月我計(jì)提了企業(yè)部分的社保，2024年1月收到銀行繳納企業(yè)部分社保 我應(yīng)該怎么做分錄呢
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為啥是收到呢？不是公司交社保？
02/01 15:16
84784973 
02/01 15:18
收到銀行 指的是收到銀行回單了 要做公司繳納12月社保的分錄，是公司繳納社保的
家權(quán)老師 
02/01 15:21
上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
84784973
02/01 15:26
寫上這個(gè)分錄的話 應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）有貸方的負(fù)數(shù)余額，這個(gè)說明啥意思呢
家權(quán)老師
02/01 15:28
就是你計(jì)提社保的科目，
84784973
02/01 15:29
我是在繳納社保呀 不是計(jì)提呢
家權(quán)老師
02/01 15:32
你12月不是計(jì)提了嗎？把那個(gè)計(jì)提科目沖平就是了
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