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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們是小規(guī)模納稅人，跨區(qū)域的建筑服務(wù)，這個(gè)月開了5萬(wàn)的發(fā)票，我是必須這個(gè)月預(yù)繳還是可以下個(gè)月預(yù)繳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 我預(yù)繳時(shí)提醒這個(gè)是什么意思，我們開的專用發(fā)票不超10萬(wàn)也不用預(yù)繳嗎
01/31 18:20
84785004 
01/31 18:24
我開的異地發(fā)票是專票也不用預(yù)繳嗎？
84785004
01/31 19:35
稅款所屬期我應(yīng)該選擇季度還是月呢
84785004
01/31 19:35
機(jī)構(gòu)所在地是按季申報(bào)的，項(xiàng)目所在地預(yù)繳申報(bào)稅款所屬期應(yīng)該選擇什么呢
84785004
01/31 19:36
我選擇按季就是稅款所屬期2024年1季度就提示了上面圖片的第二點(diǎn)
84785004
01/31 19:39
我選擇的稅款所屬期2024年1季度，他提示那個(gè)什么意思呢
84785004
01/31 19:41
提示的第二點(diǎn)
84785004
01/31 19:42
他提示你選擇的稅款所屬期大于當(dāng)前日期
84785004
01/31 19:48
2024年1季度，我1月開具的增值稅專用發(fā)票5萬(wàn)
84785004
01/31 19:53
他提示你選擇的稅款所屬期大于當(dāng)前日期是什么意思，我選擇的2024年1季度錯(cuò)了嗎
84785004
01/31 19:59
那我是該選2024年1季度還是2024年1月呢
84785004
01/31 20:03
機(jī)構(gòu)地是按季申報(bào)，但是項(xiàng)目所在地預(yù)繳時(shí)我選擇2024年1季度，就提示稅款所屬期大于當(dāng)前日期
易 老師 
01/31 18:09
同學(xué)您好，根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定，小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù)，在跨區(qū)域提供建筑服務(wù)時(shí)，應(yīng)在服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款。因此，您這個(gè)月開具了5萬(wàn)的發(fā)票，應(yīng)在當(dāng)月預(yù)繳稅款，不能下個(gè)月預(yù)繳。
易 老師
01/31 18:23
同學(xué)您好，小規(guī)模全月開票沒(méi)達(dá)起征點(diǎn)是可以不預(yù)交的，這是稅收優(yōu)惠政策。
易 老師
01/31 18:26
同學(xué)您好，開專票是要交稅的，普票才能免
易 老師
01/31 19:37
同學(xué)您好，根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定，建筑服務(wù)企業(yè)以機(jī)構(gòu)所在地為納稅地點(diǎn)，跨省、自治區(qū)、直轄市提供建筑服務(wù)的，向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款。因此，項(xiàng)目所在地預(yù)繳申報(bào)稅款所屬期應(yīng)與機(jī)構(gòu)所在地納稅申報(bào)稅款所屬期保持一致。如果機(jī)構(gòu)所在地按季申報(bào)納稅，項(xiàng)目所在地也應(yīng)按季預(yù)繳稅款。
易 老師
01/31 19:41
沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)可以免稅無(wú)需預(yù)交稅款
易 老師
01/31 19:45
同學(xué)您好，具體你選的日期是什么
易 老師
01/31 19:52
同學(xué)您好，專用發(fā)票要交稅的
易 老師
01/31 19:53
這個(gè)只是提示，如沒(méi)有問(wèn)題可以確定后繼續(xù)申報(bào)的
易 老師
01/31 19:59
同學(xué)您好，這個(gè) 2024年1季度是四月申報(bào)的
易 老師
01/31 20:02
同學(xué)您好，你們是按季還是按月申報(bào)呢
易 老師
01/31 20:06
不需要申報(bào)，等4月一起報(bào)的
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