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問(wèn)題已解決
會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教老師: 建筑公司包工包料的工程按多少的稅率開(kāi)具發(fā)票？ 百度了一下看到說(shuō)按9個(gè)點(diǎn)的也有，按照11個(gè)點(diǎn)的也有，按照13個(gè)點(diǎn)的也有懇請(qǐng)老師給個(gè)準(zhǔn)確答復(fù)！
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如果材料是自產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)分別核算貨物的銷售額和建筑服務(wù)的銷售額，貨物一般納稅人稅率為13%，小規(guī)模納稅人征收率3%，建筑服務(wù)一般納稅人稅率為9%，小規(guī)模納稅人征收率為3%
2024 01/31 13:14
84785031 
2024 01/31 13:43
老師，公司是屬于一般納稅人
材料是外購(gòu)的，對(duì)方開(kāi)給我們的材料采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)，我們可以拿來(lái)抵扣嗎？我們只開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票對(duì)嗎？
84785031
2024 01/31 13:43
老師，公司是屬于一般納稅人
材料是外購(gòu)的，對(duì)方開(kāi)給我們的材料采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)，我們可以拿來(lái)抵扣嗎？我們只開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票對(duì)嗎？
暖暖老師 
2024 01/31 13:44
那我們?cè)匍_(kāi)出去也是13%，需要分開(kāi)核算的，可以抵扣
84785031
2024 01/31 13:56
老師，我不太明白您說(shuō)的，可以幫解釋一下嗎？我是小白來(lái)到，對(duì)于這個(gè)開(kāi)票是一點(diǎn)都不懂的，你說(shuō)的需要分開(kāi)核算，我更是搞不清楚對(duì)哪些要分開(kāi)？怎么分開(kāi)？我們買材料對(duì)方是來(lái)了13個(gè)點(diǎn)給我們，
暖暖老師
2024 01/31 13:57
我們可以抵扣13%的進(jìn)項(xiàng)稅，我們開(kāi)票出去材料是13%，建筑部分是9%
84785031
2024 01/31 13:58
我們買材料對(duì)方是開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)給我們，那我們開(kāi)給包給我們工程的甲方，也需要開(kāi)13個(gè)點(diǎn)嗎？不是開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)就可以了嗎？
暖暖老師
2024 01/31 13:58
你們材料部分是13%，建筑服務(wù)是9%
84785031
2024 01/31 14:32
老師，您的意思是，我開(kāi)給發(fā)包方就是要材料采購(gòu)部分要開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票，剩下的就開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)票嗎？如果我全部按9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)開(kāi)票可以嗎？可以抵扣13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票嗎？
暖暖老師
2024 01/31 14:33
可以抵扣13%的進(jìn)項(xiàng)，你不分開(kāi)沒(méi)需要從高全部按照13%開(kāi)具
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