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轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額0.12，未見增值稅余額是對的，那0.12怎么調(diào)整，讓應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅余額為0
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您好
1.如果轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是由于上期留抵稅額形成的，可以通過以下賬務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 0.12貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.12這樣調(diào)整后，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅的余額為0。
2.如果轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是由于預(yù)繳稅款形成的，可以通過以下賬務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.12貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 0.12
01/31 09:43
84785015 
01/31 10:00
沒有留底，應(yīng)該是前面緩繳（減半征收），跟后面實(shí)際銀行付款有小數(shù)點(diǎn)的差異導(dǎo)致的，按照第一種方法，調(diào)整了以后，當(dāng)月計(jì)提的未見增值稅跟銀行交款，又會差個(gè)0.12
王超老師 
01/31 13:12
那你這個(gè)如果不在應(yīng)交稅費(fèi)科目里面調(diào)整，你只能調(diào)整到利潤表科目的，可以調(diào)整到管理費(fèi)用---其他
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