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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師早上好，之前的短期借款沒有掛賬，現(xiàn)在還款的，怎么做賬務(wù)處理！內(nèi)賬
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當(dāng)時(shí)這個(gè)錢用在哪里了？銀行存款現(xiàn)在余額是正確的嗎？
01/31 08:53
84785035 
01/31 08:56
老師你好，不知道這個(gè)錢用哪里了，現(xiàn)在余額是正確的，新建的賬套，就按正確的建的，內(nèi)賬，你看怎么做相關(guān)的會計(jì)分錄，謝謝
郭老師 
01/31 08:56
借利潤分配未分配利潤，貸短期借款
借短期借款，貸銀行存款
84785035
01/31 09:01
老師，借，其他應(yīng)付款 老板
貸，短期借款
這樣做可以嗎老師
郭老師
01/31 09:01
這個(gè)需要你老板還錢才能還回來嗎？能的話可以。
84785035
01/31 09:11
是這樣的老師，期初建賬的時(shí)候有之前付了的貨款，反正好多付款的都掛的其他應(yīng)付款 老板，因?yàn)閽炖习宓钠渌麘?yīng)付款金額還挺大的，我想這樣做其他應(yīng)付款會減少，反正是內(nèi)賬，這樣做可以吧老師
郭老師
01/31 09:12
可以的
但是你內(nèi)賬最好是準(zhǔn)確，你和你老板核對一下，你單位欠他的，或者他欠你的是這個(gè)金額就行。
84785035
01/31 09:15
老師，這個(gè)其他應(yīng)付款不準(zhǔn)確，反正不知道的付款，收款，都掛的其他應(yīng)付款，股東墊資款
郭老師
01/31 09:16
那你們這樣做內(nèi)帳的沒有意義了。
84785035
01/31 09:20
老師，那銀行賬是對的，收入，是正確的，費(fèi)用這塊也是正確的，
因?yàn)樗皼]有賬，捋起來太費(fèi)勁，只要付款了的，還有收了款的，就掛的老板其他應(yīng)付款，沒有別的辦法，這樣做可以嗎老師
郭老師
01/31 09:20
可以的，可以這么做的。
84785035
01/31 09:25
老師你好，我們是4s店，就是之前的返利沒掛賬，現(xiàn)在返利回來了，怎么做賬務(wù)處理？
郭老師
01/31 09:28
發(fā)票怎么開的？如果沒有開發(fā)票，借銀行存款，貸營業(yè)外收入。
84785035
01/31 09:30
老師這不是回到返利池嗎，完后用的時(shí)候開負(fù)數(shù)發(fā)票轉(zhuǎn)廠家現(xiàn)金戶！
郭老師
01/31 09:32
借預(yù)付賬款貸營業(yè)外收入
以后抵扣你的貨物，借庫存商品貸預(yù)付賬款銀行存款
84785035
01/31 09:38
老師，借 應(yīng)收賬款
貸，營業(yè)外收入
開票了 借，預(yù)付賬款
貸，應(yīng)收賬款
84785035
01/31 09:39
這樣做可以嗎老師
郭老師
01/31 09:39
你好，貨物沒有到嗎？不是你說的這個(gè)開票是什么意思
84785035
01/31 09:41
老師沒有到，是開紅字信息票后，返利池里錢到廠家現(xiàn)金戶才能用！
郭老師
01/31 09:44
你好，那你這個(gè)操作就不對
他給你開負(fù)數(shù)發(fā)票是吧，你就不要做營業(yè)外收入了，沖庫存商品
借預(yù)付賬款，
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
如果這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售出去了，還需要紅沖你的成本。
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