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請(qǐng)問老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅了，完整的分錄怎么寫？

84785011| 提問時(shí)間：01/31 08:35
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陳陳陳老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
01/31 08:36
84785011
01/31 08:42
就跟本年產(chǎn)生的所得稅一樣做唄，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？
陳陳陳老師
01/31 08:43
你好 是的，跟本年一樣的做法
84785011
01/31 08:44
我看還有直接做，借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸銀行存款? ?老師這樣做也可以么？？
陳陳陳老師
01/31 08:46
你好，這樣做的話相當(dāng)于調(diào)整的是上年的利潤，這樣也可以的
84785011
01/31 08:47
好的，謝謝老師
陳陳陳老師
01/31 08:48
不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
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