問題已解決

請問,第二年一月份的資產(chǎn)負債表期末余額—所有者權(quán)益是累積上年的,利潤表的期末余額利潤沒有累積上年的,導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對。怎么處理?

84784962| 提問時間:01/30 22:25
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學(xué)員朋友您好,本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
01/30 22:25
84784962
01/31 13:39
已經(jīng)做了兩個月的賬了,還有辦法調(diào)整嗎?
易 老師
01/31 13:44
同學(xué)您好,本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784962
01/31 13:45
期初未做處理
84784962
01/31 13:46
還有辦法改嗎
易 老師
01/31 14:12
同學(xué)您好,反結(jié)賬,重新做期末處理
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