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實(shí)務(wù)
問題已解決
6-12月都是暫估的，工資表才出來24年1月份更正個(gè)稅，2月過年邊上才發(fā)，之前工資基本都預(yù)支的
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您好，您需要哪些支持
01/30 21:29
84784991 
01/30 21:31
我們是小微企業(yè)，這種情況應(yīng)該怎么處理入賬
小林老師 
01/30 23:12
您好，那您在24年紅字沖回以前計(jì)提薪酬分錄，按正確數(shù)據(jù)重新做賬，損益科目用未分配利潤
84784991
01/30 23:22
那我24年沖23年暫估計(jì)提工資，在24年重新做賬，那這個(gè)個(gè)稅還是更正申報(bào)23年的吧，老師這個(gè)按正確數(shù)據(jù)重新做賬，損益科目用未分配利潤這個(gè)分錄怎么寫
小林老師
01/30 23:30
您好，是的，個(gè)人所得稅也得重新調(diào)整
小林老師
01/30 23:30
原來計(jì)提工資分錄發(fā)下
84784991
01/30 23:37
借：管理費(fèi)用-工資
制造費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬
84784991
01/30 23:39
老師我也可以不紅沖以前的，直接補(bǔ)做之間的差額嗎
小林老師
01/31 06:19
也是可以的，做制造費(fèi)用部分是否已經(jīng)出售結(jié)轉(zhuǎn)損益。？
84784991
01/31 07:25
是的，老師如果這樣補(bǔ)做差額部分也就是少計(jì)提的部分，做好了后再怎么處理，23年的報(bào)表要不要改的
小林老師
01/31 09:30
既然制造費(fèi)用已經(jīng)出售，那就24年借未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬工資，調(diào)整23報(bào)表，不調(diào)整23賬套
84784991
01/31 11:49
老師這么做，需要調(diào)整23年哪些報(bào)表，如意沒有銷售出去怎么處理
小林老師
01/31 11:50
您好，那就還使用制造費(fèi)用
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