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6-12月都是暫估的，工資表才出來24年1月份更正個稅，2月過年邊上才發(fā)，之前工資基本都預支的
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您好，您需要哪些支持
2024 01/30 21:29
84784991 
2024 01/30 21:31
我們是小微企業(yè)，這種情況應該怎么處理入賬
小林老師 
2024 01/30 23:12
您好，那您在24年紅字沖回以前計提薪酬分錄，按正確數(shù)據(jù)重新做賬，損益科目用未分配利潤
84784991
2024 01/30 23:22
那我24年沖23年暫估計提工資，在24年重新做賬，那這個個稅還是更正申報23年的吧，老師這個按正確數(shù)據(jù)重新做賬，損益科目用未分配利潤這個分錄怎么寫
小林老師
2024 01/30 23:30
您好，是的，個人所得稅也得重新調(diào)整
小林老師
2024 01/30 23:30
原來計提工資分錄發(fā)下
84784991
2024 01/30 23:37
借：管理費用-工資
制造費用-工資
貸：應付職工薪酬
84784991
2024 01/30 23:39
老師我也可以不紅沖以前的，直接補做之間的差額嗎
小林老師
2024 01/31 06:19
也是可以的，做制造費用部分是否已經(jīng)出售結轉損益。？
84784991
2024 01/31 07:25
是的，老師如果這樣補做差額部分也就是少計提的部分，做好了后再怎么處理，23年的報表要不要改的
小林老師
2024 01/31 09:30
既然制造費用已經(jīng)出售，那就24年借未分配利潤，貸應付職工薪酬工資，調(diào)整23報表，不調(diào)整23賬套
84784991
2024 01/31 11:49
老師這么做，需要調(diào)整23年哪些報表，如意沒有銷售出去怎么處理
小林老師
2024 01/31 11:50
您好，那就還使用制造費用
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