00:10:00
問題已解決
老師，我司2018年、2019年、2020年、2021年這幾年收到成品油發(fā)票有20張發(fā)票已分別在這幾年認證抵稅繳完稅款，當時工作人員的不懂或者粗心忘記沒有在“發(fā)票綜合平臺”操作“數(shù)據(jù)選擇“入庫成品油庫存導致開票員以為開票系統(tǒng)成品票發(fā)票沒有庫存，客戶下訂單是（潤滑油-是成品油）-（我司開票時按”冷卻劑“開出”冷卻劑不是成品油系統(tǒng)開票的），現(xiàn)在了要升級數(shù)電發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)還有成品油發(fā)票沒有入庫，現(xiàn)在操作“數(shù)據(jù)選擇”入到成品油開票系統(tǒng)里有庫存了，接下來客戶還會下訂單“潤滑油”成品油-這時成品油庫存可以開出嗎？這樣開出會不會導致申報稅時會對比不通過，或者這樣操作可以不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好開具發(fā)票前需要確認，，確認勾線的時間取消了閑置
01/30 12:26
高輝老師 
01/30 12:26
可以讓稅務局把確認錯的更改勾選確認，再開具發(fā)票
84785012 
01/30 13:00
老師，取消閑置：什么意思？（上個星期才勾選入庫的，過去這么多年才發(fā)現(xiàn)，而且是購買了油品開回來的進項）只是沒入庫以為沒有庫存油，然后就開“冷卻劑”出去因為有些客戶下訂單“是冷卻劑”有些是“成品油”就弄錯抵扣），按理說是：我司既有成品油進-銷項，又有冷卻劑進-銷項，只是開出和抵扣弄錯了，這樣跟稅局申請更改勾選抵扣掉的成品油進項，那當時用冷卻劑對應的銷項也要調(diào)整嗎？這樣話是不是要從2018-2023年的申報表都要更改，而且客戶收到我們開出去的票肯定也抵扣掉他們是不會同意發(fā)票沖紅的了，那么多年！如果我開出時報稅對比通過就不管了，等有成品油再開去，因為都是繳稅了，只是開出系統(tǒng)不同，進項抵錯了。
高輝老師
01/30 13:05
取消閑置沒遇到過，這個情況我覺得需要把差異部分取消重新認證，也不是全部取消，你這個情況得去趟稅務局了
84785012
01/30 13:07
好的，謝謝老師！
高輝老師
01/30 13:08
不客氣，如果現(xiàn)在系統(tǒng)數(shù)據(jù)和實際的數(shù)據(jù)不一致，還是要調(diào)整下為好
閱讀 250
描述你的問題，直接向老師提問
627
意見反饋
