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因為公司注銷，需要做24年的匯算清繳，1月份有個280元的稅控盤服務費，在匯算清繳企業(yè)所得稅報表里需不需要填列，如果填列在那填
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那個費用沒有抵扣增值稅就可以稅前扣除
01/30 11:59
84784966 
01/30 13:33
小規(guī)模納稅人，正常稅前扣除在那個表里填，是不是就不填了呢
家權老師 
01/30 14:31
正常稅前扣除就是，不需要特別處理
84784966
01/30 14:42
老師幫我看看根據(jù)資產(chǎn)負債表，利潤表還有余額表，怎么來填這個清算所得稅
84784966
01/30 14:44
沒有做過這個注銷公司的業(yè)務，企業(yè)所得稅23年和23年的都已經(jīng)做完了
家權老師
01/30 14:45
你好，這個沒法教你的，幾句話說不完的哈
84784966
01/30 14:47
你就幫我看一下大概怎么填我就知道了，因為我這邊24年的業(yè)務比較簡單，不用你說的太復雜
家權老師
01/30 14:49
直接根據(jù)數(shù)據(jù)填報就是了，跟匯算清繳沒什么區(qū)別。沒看你的賬，無法知道你填報的是否準確
84784966
01/30 14:53
我這邊24年就一筆稅控盤服務費280，個人代付的，還有就是其他應付款的金額53313.68元全部轉入營業(yè)外收入，最后的未分配利潤是280元，其他的科目就都是0了，還有什么問題嗎，這個280元的服務費科目入了應交稅費-減免稅，期末余額是-280元
家權老師
01/30 14:58
你現(xiàn)在都沒法抵減增值稅，
借：管理費用280
貸：應交稅費-減免稅 280
84784966
01/30 14:59
為什么呢，
家權老師
01/30 15:01
抵扣了按你說的那樣子做。都沒有抵扣就把應交稅費-減免稅調整平
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