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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
因?yàn)楣咀N(xiāo)，需要做24年的匯算清繳，1月份有個(gè)280元的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)，在匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表里需不需要填列，如果填列在那填
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那個(gè)費(fèi)用沒(méi)有抵扣增值稅就可以稅前扣除
01/30 11:59
84784966 
01/30 13:33
小規(guī)模納稅人，正常稅前扣除在那個(gè)表里填，是不是就不填了呢
家權(quán)老師 
01/30 14:31
正常稅前扣除就是，不需要特別處理
84784966
01/30 14:42
老師幫我看看根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表還有余額表，怎么來(lái)填這個(gè)清算所得稅
84784966
01/30 14:44
沒(méi)有做過(guò)這個(gè)注銷(xiāo)公司的業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅23年和23年的都已經(jīng)做完了
家權(quán)老師
01/30 14:45
你好，這個(gè)沒(méi)法教你的，幾句話說(shuō)不完的哈
84784966
01/30 14:47
你就幫我看一下大概怎么填我就知道了，因?yàn)槲疫@邊24年的業(yè)務(wù)比較簡(jiǎn)單，不用你說(shuō)的太復(fù)雜
家權(quán)老師
01/30 14:49
直接根據(jù)數(shù)據(jù)填報(bào)就是了，跟匯算清繳沒(méi)什么區(qū)別。沒(méi)看你的賬，無(wú)法知道你填報(bào)的是否準(zhǔn)確
84784966
01/30 14:53
我這邊24年就一筆稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280，個(gè)人代付的，還有就是其他應(yīng)付款的金額53313.68元全部轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，最后的未分配利潤(rùn)是280元，其他的科目就都是0了，還有什么問(wèn)題嗎，這個(gè)280元的服務(wù)費(fèi)科目入了應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅，期末余額是-280元
家權(quán)老師
01/30 14:58
你現(xiàn)在都沒(méi)法抵減增值稅，
借：管理費(fèi)用280
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 280
84784966
01/30 14:59
為什么呢，
家權(quán)老師
01/30 15:01
抵扣了按你說(shuō)的那樣子做。都沒(méi)有抵扣就把應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅調(diào)整平
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