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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他人代付公司稅控盤的服務(wù)費(fèi)，這筆憑證是否正確
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對的，其他人代付就是多一筆代付往來，其他沖減費(fèi)用還是按照自己繳納那樣處理
01/30 10:21
84784966 
01/30 10:43
老師我這邊做清算，資產(chǎn)負(fù)債表出來就是應(yīng)交稅費(fèi)-280元，然后未分配利潤就是280元，這樣合理嗎？我怕去稅務(wù)局又讓退回來
小偉老師 
01/30 10:51
財務(wù)報表需要重分錄到其他非流動資產(chǎn)列式，未分配利潤是累計數(shù)據(jù)，你往期沒有數(shù)據(jù)嗎
84784966
01/30 11:12
23年底的未分配利潤為-53033.68元，24年1月份我做完賬需要注銷，然后把24年1月底的本年利潤轉(zhuǎn)到了未分配利潤結(jié)果金額就出現(xiàn)了280元
小偉老師
01/30 11:14
資產(chǎn)負(fù)債表是期末數(shù)據(jù)，這個280需要加到23年底的數(shù)據(jù)上去，算個累計數(shù)
84784966
01/30 11:14
因?yàn)橘~上之前就是其他應(yīng)付款50000多元，稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，然后我做了期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，最后在做了一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)就是280元了
小偉老師
01/30 11:16
這個期末是280元是錯誤的，她需要累計數(shù)據(jù)
84784966
01/30 11:20
您看這個數(shù)是累計數(shù)據(jù)呀
小偉老師
01/30 11:24
那就是調(diào)整了未分配利潤?？梢赃@樣顯示，其他非流動資產(chǎn)280? ?不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)填列了
84784966
01/30 11:31
那把應(yīng)交稅費(fèi)-280元怎么處理呢
小偉老師
01/30 11:33
填列在其他流動資產(chǎn) 280元?
84784966
01/30 11:35
那不需要做賬嗎？財務(wù)軟件系統(tǒng)帶出來的，怎么改呀
小偉老師
01/30 11:37
你報表是需要下載的吧，下載了自己修改下然后提交稅局
84784966
01/30 11:39
因?yàn)槲矣行?shù)據(jù)這邊電子稅務(wù)局上辦不了，需要去柜臺上辦理，意思我改一下報表
小偉老師
01/30 11:40
是的啊，修改下可以
84784966
01/30 11:45
因?yàn)橹耙呀?jīng)申報了，就在應(yīng)交稅費(fèi)-280元，現(xiàn)在修改稅務(wù)局會不會問題呢
小偉老師
01/30 11:46
那為何要求你這次修改呀，不會的，列報到其他流動資產(chǎn)才是正確的
84784966
01/30 11:49
那如果我這邊注銷公司的話每個科目余額都應(yīng)該是0，這樣的話，是不是就需要繳納企業(yè)所得稅后才能做注銷呢
小偉老師
01/30 11:52
先清稅，才能注銷，可以一起辦理了，你注銷的時候繳納就行了
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