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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，缺20萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是不是按照我這個(gè)交增值稅，附加稅怎么算，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅? 增值稅*0.07*0.5
???????????????????????? -教育附加?增值稅*0.03*0.5
? ? ? -地方教育附加交稅?增值稅*0.02*0.5
2024 01/29 14:36
84784952 
2024 01/29 14:43
對方開進(jìn)來的人力資源外包服務(wù)費(fèi)可以抵扣嘛
家權(quán)老師 
2024 01/29 14:47
可以抵扣的，沒問題的
84784952
2024 01/29 14:48
那做什么費(fèi)用
家權(quán)老師
2024 01/29 14:51
你是什么地方使用的就計(jì)入什么費(fèi)用？按用途
84784952
2024 01/29 14:52
這種應(yīng)該是人工吧
家權(quán)老師
2024 01/29 14:53
問哈經(jīng)辦人員，什么地方用的？不能自己坐在辦公室靠猜哈
84784952
2024 01/29 14:55
勞務(wù)費(fèi)，可以抵扣增值稅，也可以抵扣企業(yè)所得稅嘛
家權(quán)老師
2024 01/29 14:58
是滴，按規(guī)定勾選抵扣和做成本
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