問題已解決
老師你好,請問23年有費用在24年開的也沒有暫估,這個怎么處理啊,匯繳及賬務處理
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速問速答同學,你好
建議是更正2023年的賬,把這筆費用暫估
01/29 12:26
84784996
01/29 12:28
23年的所得稅已經(jīng)申報了也有稅,應該不好處理吧,如果更正,要不要重新繳稅了
小菲老師
01/29 12:30
同學,你好
如果更正,要重新繳稅了
84784996
01/29 12:31
是的,如果不更正怎么處理
小菲老師
01/29 12:32
同學,你好
做到本年
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應付賬款
84784996
01/29 12:40
這個是賬務處理,那么2023年年度財務報表是不是可以把24年開的票實際是23年費用票放進去調(diào)整年度財務報表
小菲老師
01/29 12:41
同學,你好
是可以暫估
84784996
01/29 12:43
老師沒有明白,我沒有暫估,24年匯繳需要調(diào)整財務報表嗎
小菲老師
01/29 12:44
同學,你好
匯算清繳的時候,這筆費用要扣除的
84784996
01/29 12:45
就意思是財務報表里調(diào)整成正確的是吧
小菲老師
01/29 12:46
同學,你好
嗯嗯,是的
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