問(wèn)題已解決

老師您好：通過(guò)以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平，不平的差額就是以前年度損益調(diào)整的金額，請(qǐng)問(wèn)如何處理？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：01/28 16:52
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你有沒(méi)有把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里
01/28 16:53
84785039
01/28 16:54
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)
84785039
01/28 16:56
1.借：以前年度損益調(diào)整 63376.23 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 63376.23 2.借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 63376.23 貸：以前年度損益調(diào)整 63376.23
84785039
01/28 16:58
年底作了這個(gè)分錄后，出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平了，差額就是63376.23
王曉曉老師
01/28 16:58
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)換到貸方負(fù)數(shù)
84785039
01/28 17:00
是不是這樣做分錄：借：以前年度損益調(diào)整 -63376.23 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) -63376.23
王曉曉老師
01/28 17:03
不是貸：以前年度損益調(diào)整 63376.23 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) -63376.23
王曉曉老師
01/28 17:03
試一下這個(gè)先，報(bào)表取數(shù)規(guī)則的問(wèn)題
84785039
01/28 17:07
好的，我試試，謝謝
王曉曉老師
01/28 17:10
不客氣的，祝順利，麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)
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