問題已解決

老師您好:通過以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關系不平,不平的差額就是以前年度損益調(diào)整的金額,請問如何處理?

84785039| 提問時間:01/28 16:52
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你有沒有把以前年度損益調(diào)整結轉到利潤分配-未分配利潤里
01/28 16:53
84785039
01/28 16:54
已經(jīng)結轉
84785039
01/28 16:56
1.借:以前年度損益調(diào)整 63376.23 貸:應交稅費--應交所得稅 63376.23 2.借:利潤分配--未分配利潤 63376.23 貸:以前年度損益調(diào)整 63376.23
84785039
01/28 16:58
年底作了這個分錄后,出現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不平了,差額就是63376.23
王曉曉老師
01/28 16:58
利潤分配-未分配利潤換到貸方負數(shù)
84785039
01/28 17:00
是不是這樣做分錄:借:以前年度損益調(diào)整 -63376.23 貸:利潤分配--未分配利潤 -63376.23
王曉曉老師
01/28 17:03
不是貸:以前年度損益調(diào)整 63376.23 貸:利潤分配--未分配利潤 -63376.23
王曉曉老師
01/28 17:03
試一下這個先,報表取數(shù)規(guī)則的問題
84785039
01/28 17:07
好的,我試試,謝謝
王曉曉老師
01/28 17:10
不客氣的,祝順利,麻煩及時評價
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