問(wèn)題已解決

個(gè)人**公司，現(xiàn)在公司收到200萬(wàn)貨款，其中90萬(wàn)轉(zhuǎn)給了個(gè)人，10萬(wàn)留在賬戶，支付欠別的公司的貨款，這10萬(wàn)的管理費(fèi)，會(huì)計(jì)上該怎么做賬，怎么交稅

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：01/27 12:18
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，管理費(fèi)現(xiàn)在是留在你們公司了，那先做收到銀行存款就行，可以借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)。這個(gè)既然是貨款的話，是銷售貨物了，對(duì)吧，以公司的名義，得用那個(gè)收入乘以13%，繳納13個(gè)點(diǎn)的增值稅，還有一些附加稅費(fèi)，然后按照5%根據(jù)收入來(lái)繳納企業(yè)所得稅。
01/27 12:20
84784993
01/27 13:06
當(dāng)時(shí)200萬(wàn)全部確認(rèn)收入了，交了增值稅和所得稅，沒(méi)單獨(dú)計(jì)算那10萬(wàn)的管理費(fèi)，現(xiàn)在那10萬(wàn)管理費(fèi)怎么處理
李霞老師
01/27 13:07
您好，10萬(wàn)元不是已經(jīng)屬于200萬(wàn)里面的嗎，那就不用單獨(dú)體現(xiàn)了，已經(jīng)確認(rèn)收入了，不需要處理了，這個(gè)10萬(wàn)元是不是就是給你們公司的，對(duì)吧，那就不需要做別的處理了
84784993
01/27 13:28
個(gè)人和商貿(mào)公司怎么簽訂**合同，因?yàn)樨浳锸莻€(gè)人提供的，是用商貿(mào)公司進(jìn)行招投標(biāo)的，也是商貿(mào)公司給購(gòu)買方簽訂的購(gòu)銷合同，商貿(mào)公司如果不和個(gè)人簽訂**合同，是不是就屬于虛開(kāi)了
李霞老師
01/27 13:30
正常。個(gè)人跟商貿(mào)公司簽訂購(gòu)銷合同，商貿(mào)公司先采購(gòu)個(gè)人的貨物，個(gè)人開(kāi)發(fā)票，然后商貿(mào)公司在銷售，收貨款，不過(guò)這樣太麻煩了，最好私下個(gè)人跟商貿(mào)公司簽訂**合同。商貿(mào)公司直接付款給供應(yīng)商，采購(gòu)后在銷售，然后只需要轉(zhuǎn)給個(gè)人應(yīng)得的利潤(rùn)，比較簡(jiǎn)單
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