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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年1月我們收到廣告商的開來發(fā)票50000塊錢，但是實(shí)際上是黨委付款，12月收到黨委打進(jìn)來50000塊，然后把錢支付給廣告商，現(xiàn)在這分錄我做不平了。 收到廣告商發(fā)票，借管理費(fèi)用廣告費(fèi)50000，貸其他應(yīng)付款廣告商，收到黨委代付廣告商的錢，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款黨費(fèi)，那我把錢支付給供應(yīng)商，借其他應(yīng)付款廣告商50000，貸銀行存款50000？但是實(shí)際上其他應(yīng)付款黨費(fèi)是我們沒有余額的，不懂做錯(cuò)哪步了
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，錯(cuò)在這個(gè)不是我們費(fèi)用呀，收到發(fā)票分錄沒有的，
收到黨委代付廣告商的錢，
借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-廣告商，
那我把錢支付給供應(yīng)商，
借其他應(yīng)付款-廣告商50000，貸銀行存款50000
01/26 19:23
84785040 
01/26 19:24
可是，發(fā)票又是開我們公司的名稱。
廖君老師 
01/26 19:24
您好，開我們公司的發(fā)票多呢，員工開了 我們也不報(bào)銷
84785040
01/26 19:25
那我們是在收到發(fā)票的時(shí)候，借其他應(yīng)收款黨費(fèi)，貸其他應(yīng)付款廣告商
84785040
01/26 19:26
我頭腦亂了，轉(zhuǎn)不過來了，三角關(guān)系，那我們收到發(fā)票是不用做賬的是嗎？
廖君老師
01/26 19:27
您好，這個(gè)發(fā)票放著，在這個(gè)分錄后面放著
那我把錢支付給供應(yīng)商，
借其他應(yīng)付款-廣告商50000，貸銀行存款50000
84785040
01/26 19:32
這樣一說確實(shí)頭腦清醒了，確實(shí)不屬于我們費(fèi)用，我們公司只是起到一個(gè)代收代付作用。我太難了，我就說哪里做錯(cuò)了，怎么弄余額都平不了
廖君老師
01/26 19:33
確認(rèn)有點(diǎn)麻煩的，有時(shí)繞不過來，我也是繞過的，大家都一樣呢
廖君老師
01/26 19:53
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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