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問(wèn)題已解決
老師，2022年度的發(fā)票2024年回來(lái)了，怎么紅沖暫估呢
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你好，你2022年的賬是怎么做的？還得看你在二三年做核酸清繳的時(shí)候有沒(méi)有調(diào)整。
01/26 15:49
84784973 
01/26 15:51
老師，沒(méi)有調(diào)整，之前做的庫(kù)存商品，暫估，也結(jié)轉(zhuǎn)了，然后今年我應(yīng)該怎么做呢
宋生老師 
01/26 15:53
你好，如果金額一致的話，直接貼進(jìn)去算了。不要搞那么麻煩了。
84784973
01/26 15:55
金額不一致，而且暫估不是需要銷(xiāo)了嗎
宋生老師
01/26 15:56
你好，其實(shí)這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)呢是應(yīng)該創(chuàng)建，然后重新做。還得要調(diào)整匯算清繳的報(bào)表。
宋生老師
01/26 15:56
你好，其實(shí)這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)呢是應(yīng)該沖減，然后重新做。還得要調(diào)整匯算清繳的報(bào)表。
84784973
01/26 15:57
就是不調(diào)整報(bào)表，你看，應(yīng)該怎么做呢
宋生老師
01/26 15:58
你好，如果你不想去調(diào)，就直接看差額多少。如果是要增加就做，增加的分錄。要減少就做減少的分錄直接做就好了。
84784973
01/26 16:20
那暫估怎么銷(xiāo)呢
宋生老師
01/26 16:21
你好!我的意思是不銷(xiāo)。如果你一定要銷(xiāo)，就紅字沖減，然后按發(fā)票重新做
84784973
01/26 16:23
可是如果沖減的話，就沖減到今年了，我不需要做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
宋生老師
01/26 16:25
你好！所以上面說(shuō)了，你如果想按正規(guī)的做，就按正規(guī)的來(lái)調(diào)，然后修改匯算，該退稅就退稅，該補(bǔ)稅就補(bǔ)稅。
你要么就不按正規(guī)的做。不按正規(guī)，就不要想著這里不正規(guī)，那里又不太對(duì)。
沒(méi)辦法既不對(duì)，又對(duì)的方式
84784973
01/26 16:49
老師，那如果按正確的方法做的話，應(yīng)該怎么做分錄呢
宋生老師
01/26 16:51
你好！這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)的憑證。
你可以跟你以前的憑證一樣，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)，進(jìn)行沖減。然后涉及損益類的科目，做以前年度損益調(diào)整
84784973
01/26 16:58
老師，之前做的庫(kù)存商品，暫估，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，庫(kù)存商品，我現(xiàn)在做負(fù)數(shù)紅沖，然后庫(kù)存商品，應(yīng)付賬款，未分配利潤(rùn)，庫(kù)存商品，是這樣嗎
宋生老師
01/26 17:02
你好！你要寫(xiě)清楚借貸方，這樣說(shuō)，沒(méi)辦法確定
84784973
01/26 18:02
老師，你看下怎么做分錄呢
宋生老師
01/26 19:54
你好！你這個(gè)借庫(kù)存商品-1000，貸應(yīng)付賬款-1000
然后借以前年度損益調(diào)整 -1000 貸庫(kù)存商品-1000
然后
你這個(gè)借庫(kù)存商品900，貸應(yīng)付賬款900
然后借以前年度損益調(diào)整 900 貸庫(kù)存商品900
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