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問(wèn)題已解決
我們是新公司，只有支出沒(méi)有收入，利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，我填季報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，利潤(rùn)總額也填負(fù)數(shù)，還是填0？
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你好，填負(fù)數(shù)?。?和負(fù)數(shù)還是有區(qū)別的）
2018 03/26 06:55
84785026 
2018 03/26 06:59
那匯繳清算課程說(shuō)在匯繳清算表里要全額調(diào)增，但我看納稅調(diào)整明細(xì)表里沒(méi)有費(fèi)用調(diào)整這個(gè)行？請(qǐng)問(wèn)老師在哪里調(diào)增？
84785026
2018 03/26 07:01
我去年10月，12月的電費(fèi)，只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票，老板前兩天才給我，我們做一套賬，我能做進(jìn)今年1月份嗎？
84785026
2018 03/26 07:04
昨天聽(tīng)會(huì)計(jì)學(xué)堂的匯繳清算的課程，講如果當(dāng)年只有費(fèi)用沒(méi)有收入，匯繳清算表里收填0，費(fèi)用要全額調(diào)增，也填0，但我的財(cái)務(wù)報(bào)表上有費(fèi)用，是在費(fèi)用明細(xì)表上如實(shí)填寫(xiě)，在納稅調(diào)整明細(xì)表里全額調(diào)增，但是沒(méi)有費(fèi)用調(diào)增這個(gè)行？老師講課也沒(méi)講？
老江老師 
2018 03/26 08:20
@121*471:不可能！填0，下年度如何彌補(bǔ)？按實(shí)際填寫(xiě)！
84785026
2018 03/26 22:18
老師講的，籌建期的調(diào)增，下一年經(jīng)營(yíng)年度匯繳清算再調(diào)減
老江老師
2018 03/26 22:20
@121*471:這種做法值得商榷！調(diào)減與彌補(bǔ)是二個(gè)概念，調(diào)減的理由是什么呢？
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