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如果小規(guī)模計提了2023年第四季度增值稅，但是沒有超30萬，實際不用交增值稅，現(xiàn)在怎么賬務處理呀，賬務處理到幾月份呀？

84784948| 提問時間：01/26 10:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，處理就在12月嘛，因為12月結束就知道這個增值稅是不是免的， 借;應交稅金-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
01/26 10:54
84784948
01/26 10:58
如果12月報完稅了當時沒處理怎么辦，1月份怎么調(diào)整呀
廖君老師
01/26 11:04
您好，我們季度有交所得稅么，這個本來就是23年的收入的，不能放在24年 要更正申報了
84784948
01/26 11:08
沒有交所得稅
廖君老師
01/26 11:10
您好，那增加這個收入也不用交所得稅的話，去更正申報一下
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