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小企業(yè)會計準則，去年暫估的成本費用（暫估的比實際多了），今年要怎么調(diào)整？
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同學，你好
那你匯算清繳的時候，費用要調(diào)增
01/26 10:16
84785006 
01/26 10:19
去年分錄：借：主營業(yè)務成本-暫估 貸：應付賬款
今年沖銷是借：利潤分配-未分配利潤（紅字） 貸：應付賬款（紅字）嗎？
小菲老師 
01/26 10:19
同學，你好
嗯嗯，是的
84785006
01/26 10:20
那更正分錄，是借：利潤分配-未分配利潤還是主營業(yè)務成本？
小菲老師
01/26 10:22
同學，你好
利潤分配-未分配利潤
84785006
01/26 10:24
老師，發(fā)現(xiàn)去年管理費用有一筆重復入賬了，金額較小169元，今年怎么調(diào)整，是用利潤分配-未分配利潤沖銷，還是可以直接沖減今年的管理費用
小菲老師
01/26 10:25
同學，你好
用利潤分配-未分配利潤沖銷
84785006
01/26 10:25
好的，謝謝老師
小菲老師
01/26 10:25
不客氣，祝工作順利
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