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老師,以前年度其他應(yīng)收款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備今年收回了,壞賬準(zhǔn)備應(yīng)該怎么處理?

84785037| 提問時間:01/26 09:22
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
同學(xué)你好! 把原來的賬沖銷,會計(jì)分錄如下: 借:其他應(yīng)收款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收賬款
01/26 09:24
84785037
01/26 09:28
老師,以前計(jì)提的時候是借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 現(xiàn)在不是做相反分錄嗎?
apple老師
01/26 09:47
同學(xué)你好,讓你久等了,公司臨時會議,剛出來 不需要做相反分錄了, 在月底時,你還要再次按照一定的比例進(jìn)行新的壞賬損失的計(jì)提,到時候,補(bǔ)提還是減少,會在月底時,一次性計(jì)入的,
84785037
01/26 10:02
老師,那要是月底沒有其他的壞賬損失,是不是做我做的那個分錄呢?
apple老師
01/26 10:07
同學(xué)你好! 到月底時,你繼續(xù)對公司的其他應(yīng)收款,進(jìn)行評估,【重點(diǎn)在于評估】, 需要補(bǔ)提:那就是你說的會計(jì)分錄 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 需要扣減:你的會計(jì)分錄的 反向分錄 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:信用減值損失
84785037
01/26 10:08
好,謝謝老師
apple老師
01/26 10:09
同學(xué)你好,不用客氣,老師應(yīng)該的,工作辛苦了
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