問(wèn)題已解決

跨年度多計(jì)提的工資 可以直接沖提嗎？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：01/25 21:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 要通過(guò)以前年度損益沖掉的
01/25 21:53
84784978
01/25 21:57
就是12月份計(jì)提的工資，在1月15號(hào)發(fā)放，實(shí)際發(fā)放比計(jì)提少1萬(wàn)多，要通過(guò)以前年度損益調(diào)整沖掉， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：制造費(fèi)用-工資
劉艷紅老師
01/25 22:02
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工-工資
84784978
01/25 22:09
那1月份離職人員工資在1月份發(fā)放，也可以用12月份計(jì)提的發(fā)放吧？
84784978
01/25 22:12
計(jì)提時(shí)應(yīng)付工資在貸方，為啥多計(jì)提的工資沖的時(shí)候還在貸方？不應(yīng)該是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
01/26 10:10
借：以前年度損益調(diào)整- 貸：應(yīng)付職工-工資- 做負(fù)數(shù)分錄就可以了
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