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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，第二年匯算清繳退企業(yè)所得稅怎么做賬
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您好，這個(gè)可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2024 01/25 15:29
84785019 
2024 01/25 15:30
老師，那如果審計(jì)發(fā)現(xiàn)23年所得稅費(fèi)用只需要8萬(wàn)，我已經(jīng)交了10萬(wàn)，反結(jié)賬調(diào)整分錄要怎么做賬
劉艷紅老師 
2024 01/25 15:31
你是要反結(jié)賬把這個(gè)更正下分錄，是吧
84785019
2024 01/25 15:32
是的，讓所得稅費(fèi)用調(diào)整到8萬(wàn)
劉艷紅老師
2024 01/25 15:34
你把計(jì)提所得稅的這個(gè)分錄的金額改下就可以了
84785019
2024 01/25 15:36
那銀行存款出去10萬(wàn)了
84785019
2024 01/25 15:36
可以借其他應(yīng)收貸所得稅費(fèi)用嗎
劉艷紅老師
2024 01/25 15:38
可以的， 你做平就可以了
84785019
2024 01/25 15:39
然后到時(shí)候匯算退費(fèi)的時(shí)候沖這個(gè)其他應(yīng)收就可以了對(duì)吧
劉艷紅老師
2024 01/25 15:45
是的， 是的，就是這樣的
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