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老師請問23年6月供應(yīng)商開的發(fā)票24年1月份對方要求紅沖發(fā)票，怎么處理
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你好，當(dāng)時六月份怎么做的，做了成本嗎？
01/25 12:00
84784968 
01/25 12:05
老師計入成本了，下月申報怎么填寫數(shù)據(jù)，申報沒有留底稅額，每月認(rèn)證稅額用多少就認(rèn)多少
郭老師 
01/25 12:09
借應(yīng)付賬款，
貸利潤分配，未分配利潤、
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，
他還給你重新開嗎？
84784968
01/25 12:13
老師供應(yīng)商不開發(fā)票
郭老師
01/25 12:16
需要匯算清繳調(diào)增的
84784968
01/25 12:22
老師材料在庫存里沒用
郭老師
01/25 12:23
那你怎么還做了成本？
84784968
01/25 12:28
老師不好意思說錯了，庫存材料減少進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，匯算還需要調(diào)增嗎？下月申報怎么處理啊謝謝
郭老師
01/25 12:31
附表2
20行填寫
需要轉(zhuǎn)出。
84784968
01/25 12:40
老師我們是采購方需要出具紅字信息表給對方才可以紅沖是嗎？只做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不需要調(diào)增對嗎
郭老師
01/25 12:43
是的
調(diào)增
所得稅調(diào)匯算清繳調(diào)增
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