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請問老師：2023年10月份老板墊付房租，12月份記賬：借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款，12月底未做攤銷記賬，現(xiàn)在怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款。
01/25 11:35
84784967 
01/25 11:36
我們是籌建期
84784967
01/25 11:37
匯算清繳需要調(diào)增嗎
郭老師 
01/25 11:37
對的，是的，需要
這個得有發(fā)票才能稅前扣除吧。
84784967
01/25 11:42
再請問老師：裝修款20萬，12月底憑發(fā)票記賬：借長期待攤費用，貸其他應(yīng)付款～老板，12月也未攤銷，怎么處理？
郭老師
01/25 11:43
你好，什么時間完工的，如果是12月份的話，一月份開始分攤。
84784967
01/25 11:45
好的，謝謝老師
郭老師
01/25 11:45
不用客氣，工作愉快。
84784967
01/25 15:27
下午好，老師！請問：如果通過未分配利潤補記12月的房租攤銷，報表還需要調(diào)整嗎？
郭老師
01/25 15:28
沒有發(fā)票的不需要調(diào)整，有發(fā)票的納稅調(diào)減。
84784967
01/25 15:31
就是只做調(diào)增或者調(diào)減？
郭老師
01/25 15:37
你好，沒有發(fā)票，你做了成本費用需要納稅調(diào)增，如果你已經(jīng)做了利潤分配，未分配利潤，這個不需要的呀。
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