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為什么科目余額表中利潤(rùn)分配期末余額和利潤(rùn)表中未分配利潤(rùn)余額不一致?
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速問速答你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?因?yàn)槟氵@個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)也包含著本年利潤(rùn),你說的是未分配利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表里面的吧,不是利潤(rùn)表。
01/24 19:06
84784953
01/24 19:11
是的,資產(chǎn)負(fù)債表,做賬軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,12月份也結(jié)轉(zhuǎn)了,但兩個(gè)地方利潤(rùn)不一樣。
郭老師
01/24 19:15
你看下年初數(shù)和期初數(shù)是一樣的嗎?
84784953
01/24 19:16
好,我看看,很奇怪,用一個(gè)軟件做出來的。
郭老師
01/24 19:20
你是中間換過軟件的嗎?
84784953
01/24 19:24
對(duì),9月?lián)Q的
84784953
01/24 19:24
但期初數(shù)據(jù)按照之前的輸?shù)?/div>
郭老師
01/24 19:26
84784953
01/24 19:35
老師,麻煩幫我看看
郭老師
01/24 19:40
挨個(gè)月看下
9月份開始看看是不是就不一致了
84784953
01/24 19:47
是的,9月就不一樣了?
84784953
01/24 19:50
這是什么原因?怎么處理?
郭老師
01/24 19:55
你們之前的數(shù)據(jù)錄入的不對(duì)
之前的賬務(wù)處理有嗎
需要具體的查下
很有可能他有湊數(shù)的
84784953
01/24 19:56
有,怎么查?
郭老師
01/24 19:58
一月份開始查看一下是不是一致的
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