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請問1月份才開通的稅務(wù)，老板把去年11月和12月的工資表給我讓我開票做賬？怎么操作啊？公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)該是12月還是11月辦的
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你好 把11月12月的工資都做到1月的吧 期初金額不是很大沒關(guān)系的
01/24 16:18
84785028 
01/24 16:24
我們是勞務(wù)公司，老板給項目工資表讓開的建筑服務(wù)勞務(wù)票，然后這些錢就是工資，這個人員工資是我來申報嗎？還是我們開出去的錢就是賺的，然后這個錢在發(fā)工資報個稅嗎？不相當(dāng)于沒賺嗎？
王璐璐老師 
01/24 16:29
你好? 一般是你們給員工報個稅的呀
84785028
01/24 16:32
意思就是我們提供勞務(wù)服務(wù)，對方給我們錢，我們在把錢發(fā)給農(nóng)名工是吧，我現(xiàn)在開5萬的票給對方，這五萬都是工資，現(xiàn)在是1月份開的票，工資是是11和12月份的（稅務(wù)也是1月份才開通的）這合理嗎，能抵扣企業(yè)所得稅嗎？
王璐璐老師
01/24 16:35
如果金額不是很大的? 倒是沒什么關(guān)系的? 差了一點點的月份? 因為你們之前是沒開通稅務(wù)就沒辦法去做申報的? 這個業(yè)務(wù)是可以抵扣企業(yè)所得稅的
84785028
01/24 16:38
40萬左右呢
王璐璐老師
01/24 16:41
你好? 金額有點大了 但是你們沒開通稅務(wù)就沒辦法的? 只要做到1月了呀? 你問了稅務(wù)沒有呀? 他們有什么其他辦法沒有
84785028
01/24 16:42
我開了約40萬的銷項票都是勞務(wù)費，這40萬都是稅務(wù)開通之前的工資，是沒法入賬的是嗎？
王璐璐老師
01/24 16:43
你好? 是可以入賬的? 只是不是很規(guī)范的? 但是實務(wù)中也有這樣的情況也是入賬了的??
84785028
01/24 16:52
那如果這些工資表的人11月和12月份申報過個稅，是不是就不能抵扣企業(yè)所得稅了
王璐璐老師
01/24 16:58
那是不可以的? 你們是1月開通稅務(wù)的 要做到1月才可以稅前扣除的
84785028
01/24 17:03
那坐到1月份，11月份和12月份工資表如果人員是一樣的，金額就是累計起來坐到一月是吧
王璐璐老師
01/24 17:03
是的? 金額是累加的 你到時候一起報個稅就可以的??
84785028
01/24 17:09
個稅計算公司麻煩發(fā)一下
王璐璐老師
01/24 17:10
應(yīng)納稅額=（應(yīng)納稅所得額×適用稅率）-速算扣除數(shù)。其中，應(yīng)納稅所得額=收入總額-費用扣除-專項扣除-依法允許的其他扣除。
王璐璐老師
01/24 17:20
加油? 等你的好評哦
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