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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
10月份庫(kù)存商品暫估入庫(kù)了4萬(wàn)，欠了4萬(wàn)的貨款，11月份銷售方給我們開(kāi)了10萬(wàn)的票，10月份欠了7萬(wàn)的貨款分錄怎么寫
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同學(xué)你好
這個(gè)借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
收到發(fā)票
借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款
貸貸銀行存款
01/24 14:44
84784959 
01/24 14:48
銷售方11月份給我們開(kāi)了10萬(wàn)的票，而且當(dāng)月欠的7萬(wàn)也沒(méi)付
我之前寫的分錄是:
借 庫(kù)存商品
貸 庫(kù)存商品-暫估
應(yīng)付賬款
我現(xiàn)在怎么調(diào)整
樸老師 
01/24 14:50
暫估入庫(kù)的要先紅沖
因?yàn)槟阌邪l(fā)票了
84784959
01/24 14:59
那針對(duì)我之前的分錄，該如何調(diào)整
樸老師
01/24 15:01
紅沖了重新做就可以了
84784959
01/24 15:02
如果是往期的該怎么調(diào)整還是紅沖了重新做
樸老師
01/24 15:04
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以哦
84784959
01/24 15:05
暫估的金額可以沖部分還是需要全沖了，重做
樸老師
01/24 15:07
你這個(gè)是全都紅沖了哦
84784959
01/24 15:07
有進(jìn)項(xiàng)啊，原分錄紅沖難道不影響我的稅務(wù)嗎
樸老師
01/24 15:10
暫估的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)呀
不能暫估進(jìn)項(xiàng)的
收到發(fā)票才做進(jìn)項(xiàng)
84784959
01/24 15:10
就是2月份的這個(gè)分錄發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，站在現(xiàn)在怎么調(diào)整
84784959
01/24 15:11
老師你看這個(gè)分錄咋調(diào)整
樸老師
01/24 15:15
暫估的時(shí)候以后不要做進(jìn)項(xiàng)
你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
84784959
01/24 15:18
我收到發(fā)票了啊，第三行沖減了2萬(wàn)的暫估，第四行是公司2月份欠的貨款
樸老師
01/24 15:26
你暫估的分錄都要紅沖
進(jìn)項(xiàng)暫估的也得沖了
84784959
01/24 15:31
進(jìn)項(xiàng)不是暫估的，是我確實(shí)收到了發(fā)票
樸老師
01/24 15:34
但是我看你暫估入庫(kù)的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)呀
這個(gè)不就是暫估了進(jìn)項(xiàng)嗎
你收到發(fā)票的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)才可以
84784959
01/24 15:36
2月實(shí)際應(yīng)付賬款10萬(wàn)，付了8萬(wàn)，開(kāi)了8萬(wàn)的票，這里的進(jìn)項(xiàng)是著開(kāi)票的進(jìn)項(xiàng)
樸老師
01/24 15:39
那你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就可以做
就是暫估的時(shí)候不能做進(jìn)項(xiàng)
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