問(wèn)題已解決

年底會(huì)計(jì)沒(méi)有票，做了預(yù)估費(fèi)用，后期怎么開(kāi)票抵消，怎么能分別是23年的費(fèi)用24年開(kāi)票進(jìn)來(lái)

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：01/24 09:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借；成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
01/24 09:47
84785037
01/24 09:49
按差額沖銷(xiāo)就可以嗎，不用進(jìn)以前年度損益嗎？跨年了
家權(quán)老師
01/24 09:52
跨年的費(fèi)用計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785037
01/24 10:12
分錄還是上面的是不是，就是把差額的部分記利潤(rùn)分配
家權(quán)老師
01/24 10:13
是滴，就是那樣處理的
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