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請(qǐng)問老師，因民政局要求，我公司的會(huì)計(jì)制度由小企業(yè)會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)成民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度，1.那民間非營(yíng)利組織組織會(huì)計(jì)制度沒有實(shí)收資本那怎么辦？2.還有就是每個(gè)月會(huì)有增值稅加計(jì)抵減，以前做到營(yíng)業(yè)外收入，那以后做到哪里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 謝謝郭老師，還有就是我以前有一筆待處理財(cái)產(chǎn)損益，這個(gè)科目民非制度有嗎？
01/24 09:11
84784985 
01/24 09:15
請(qǐng)問老師那我做到哪個(gè)科目好？我有余額。
84784985
01/24 09:18
就是別人欠我們的錢，收不回了，審計(jì)讓轉(zhuǎn)到待處理財(cái)產(chǎn)損益，因一些原因，一直沒處理。
84784985
01/24 09:22
當(dāng)時(shí)是其他應(yīng)付款的紅字，就去對(duì)方詢證了一下，說讓轉(zhuǎn)到待處理。
84784985
01/24 09:28
現(xiàn)在本年的賬已經(jīng)結(jié)了，錯(cuò)了也只能24年改了，那我賬上的待處理轉(zhuǎn)到民非怎么辦呢老師
郭老師 
01/24 09:10
做到非限定性凈資產(chǎn)的
第二個(gè)做到其他收入里面。
郭老師
01/24 09:14
你好沒有這個(gè)科目的。
郭老師
01/24 09:16
什么原因有余額一直沒有盤點(diǎn)完畢嗎？
郭老師
01/24 09:19
這個(gè)不對(duì)，收不回來的，不是應(yīng)該壞賬嗎？
郭老師
01/24 09:25
這個(gè)不對(duì)，應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)外支出
貸其他應(yīng)付款
郭老師
01/24 09:25
待處理，這個(gè)是盤點(diǎn)的。
郭老師
01/24 09:31
12月份反結(jié)賬修改不了嗎？
郭老師
01/24 09:31
不改不了的話，你還是放到其他應(yīng)付款里面。
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