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問題已解決
老師，我是被掛科方，在項(xiàng)目預(yù)繳企業(yè)所得稅和增值稅等時(shí)，是**方私戶付的稅款，我應(yīng)該怎么做這筆分離
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你好!對(duì)于你們，借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸其他應(yīng)付款-XX代付
01/23 15:52
84785020 
01/23 16:10
但是我們約定對(duì)方支付，最后怎么消除其他應(yīng)付款
宋生老師 
01/23 16:11
你好，你從以后要給**方的錢里面扣下來吧。
84785020
01/23 16:15
問題我們談的是100%的成本票，所有費(fèi)用是私戶處理，這就不好消了
宋生老師
01/23 16:16
你好，那你就當(dāng)現(xiàn)金付給他。
84785020
01/23 16:20
外賬可以做法人代付，最后公戶還給法人，但是內(nèi)賬就不好怎么做了
宋生老師
01/23 16:21
你好，其實(shí)內(nèi)賬你更好做一點(diǎn)。掛在應(yīng)付賬款上面，到時(shí)候要付他錢的時(shí)候再扣下來。
84785020
01/23 16:26
問題我們收取的管理費(fèi)等費(fèi)用都是**方直接私戶轉(zhuǎn)給老板了，公戶層面是進(jìn)出平賬的，沒有余額扣
宋生老師
01/23 16:29
你好，內(nèi)賬私下扣就可以了。讓老板給回公司
84785020
01/23 16:41
考慮到內(nèi)外帳兼顧，但是公戶做一筆還錢給法人后，還是沖突了，發(fā)生時(shí)，借預(yù)交稅款，貸：其他應(yīng)付賬款—法人，借：其他應(yīng)付法人，貸：銀行存款。那就借：其他應(yīng)付款—某公司，貸：其他貨幣資金—老板私戶收取好了
宋生老師
01/23 16:44
您好，這么說吧，你確實(shí)要想做到完美是沒辦法完美的，而且你們又私下這樣子處理。做一個(gè)會(huì)計(jì)，他也只是核算也沒有辦法把一個(gè)不合規(guī)的事情靠著做幾個(gè)憑證，就能夠合理合法又合規(guī)。
只能說能做平就盡量做平。
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