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收到去年計(jì)提的水電費(fèi)發(fā)票，怎么做賬呢
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您好， 你去年計(jì)提是怎么做賬的了
01/23 11:28
84785016 
01/23 11:30
計(jì)提的管理費(fèi)用和制造費(fèi)用
劉艷紅老師 
01/23 11:31
這個(gè)就是暫估的費(fèi)用吧，現(xiàn)在是支付了，是吧
84785016
01/23 11:32
是暫估的，支付也是去年就是支付了，但是今年才收到去年幾個(gè)月的水電費(fèi)發(fā)票
84785016
01/23 11:34
是今年收到發(fā)票后支付的
劉艷紅老師
01/23 11:35
把去年的暫估沖掉，再做正數(shù)分錄
84785016
01/23 11:38
具體的分錄可以給寫下嗎
劉艷紅老師
01/23 11:42
你去年的分錄是怎么做的，發(fā)下我
84785016
01/23 11:46
借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用
貸：水電費(fèi)
劉艷紅老師
01/23 11:55
借：以前年度損益調(diào)整-
貸：水電費(fèi)-
再把這個(gè)做正數(shù)分錄
84785016
01/23 11:58
好的，謝謝
劉艷紅老師
01/23 12:02
不客氣，很高興幫您
84785016
01/23 16:41
制造費(fèi)用是成本費(fèi)用，不能做以前年度損益調(diào)整吧
劉艷紅老師
01/23 16:42
你調(diào)的是去年的，就要用這個(gè)損益調(diào)整
84785016
01/23 16:50
成本費(fèi)用不是損益科目啊，是生產(chǎn)成本的
劉艷紅老師
01/23 17:51
那也是去年的，不能做到今年呀
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