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某商場（一般納稅人）與其供貨企業(yè)達(dá)成協(xié)議，按銷售量掛鉤進(jìn)行平銷返利。2023年4月向供貨方購進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票，注明價款150萬元、進(jìn)項稅額19.5萬元，當(dāng)月按平價全部銷售，月末供貨方向該商場支付返利6.8萬元，計算當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額為（）萬元。

84784957| 提問時間：2024 01/22 16:19
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,初級會計師
您好，解答如下 應(yīng)沖減進(jìn)項稅金=6.8÷(1+13%)×13%=0.78(萬元),當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額=19.5-0.78=18.72
2024 01/22 16:27
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