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問題已解決
老師您好公司收到領導的個人報銷發(fā)票，是領導自己家的物業(yè)費和停車位費，這種可以報銷計入到借：管理費用 福利費 貸其他應付款-員工里嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
公司抬頭？？
01/22 15:55
84785009 
01/22 15:56
是的老師，公司的抬頭開的還是專票
小菲老師 
01/22 15:57
同學，你好
可以用，當普通發(fā)票
84785009
01/22 15:58
老師就像我上面寫的那樣做賬記到福利費里哈，到時候需要把這個專票做認證不抵扣勾選嗎
小菲老師
01/22 15:58
同學，你好
嗯嗯，是的
84785009
01/22 15:59
好的謝謝老師
小菲老師
01/22 15:59
不客氣，祝工作順利
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