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你好老師我想問下我計提工資是按照申報個稅工資計提的，那實際發(fā)放工資從公帳發(fā)放和我申報個稅不一致，那我后面做賬還需要計提工資？
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你好，計提數(shù)如果跟發(fā)放數(shù)不一樣，一般后面還需要補計提的哈
01/21 15:35
84784964 
01/21 15:41
那就不計提，直接做一筆發(fā)放工資的分錄可以？然后面付工資表，或者我多出來的部分進入其他應付款～法人，里面可以？因為公司欠法人費用
王璐璐老師 
01/21 16:00
你好，可以的，沖掉就可以的哈
84784964
01/21 16:01
那我工資還是得計提是嗎
王璐璐老師
01/21 16:02
你好，計提管理費用的哈
84784964
01/21 16:04
是的，我還是計提管理費用里面，就是每次公帳發(fā)的工資和我計提不一致，所以公帳發(fā)出來多的部分我就是這樣做分錄：借應付工資～計提數(shù)
其他應付款～法人/股東名字多出來部分 貸銀行存款，老師這樣可以？
王璐璐老師
01/21 16:08
可以的，沖平最好了，賬上也干凈了
84784964
01/21 16:10
是的，感謝老師?耐心解答
王璐璐老師
01/21 16:13
加油，等你的好評哦
王璐璐老師
01/21 16:36
加油，等你的好評哦
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