問(wèn)題已解決

老師，注銷(xiāo)公司，其他應(yīng)收款12600，收不回，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，還有個(gè)稅193，有余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，是不是進(jìn)行匯算清繳時(shí)，需要調(diào)增

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 22:28
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
企業(yè)可以稅前扣除應(yīng)收款收不回來(lái)的營(yíng)業(yè)外支出，但是有一定的要求。首先，企業(yè)可以將應(yīng)收款收不回來(lái)的營(yíng)業(yè)外支出在會(huì)計(jì)期間內(nèi)扣除，但必須是被明確認(rèn)定為不可退還的；其次，支出必須是合法的，否則不予扣除。個(gè)稅193？是指代扣代繳個(gè)稅未繳納？應(yīng)該如實(shí)申報(bào)繳納
01/20 22:31
84784970
01/21 21:52
看到個(gè)稅系統(tǒng)上是正常申報(bào)代扣的，就是賬目上有個(gè)余額193，元
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