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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下,前期的應(yīng)沖銷成本未沖銷,并結(jié)轉(zhuǎn)了損益,轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),后期發(fā)現(xiàn)如何調(diào)整損益。
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速問(wèn)速答跨年了嗎
多了還是少了
01/20 20:05
84784968
01/21 13:08
是當(dāng)年的,是需要把成本沖干凈。因?yàn)檫@部分不應(yīng)該影響損益的。但是前期一借一貸,轉(zhuǎn)給本年利潤(rùn)了。三個(gè)月后發(fā)現(xiàn)不合適。如何沖掉。
郭老師
01/21 13:12
紅沖,然后月末主營(yíng)業(yè)務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),借庫(kù)存商品,
然后月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784968
01/21 13:13
如圖,前三個(gè)月轉(zhuǎn)入損益。后來(lái)發(fā)現(xiàn)不對(duì)第四個(gè)月負(fù)數(shù)沖銷成本,于是就有了負(fù)數(shù)余額。如何徹底沖銷,只能該前期的賬嗎?
84784968
01/21 13:14
這個(gè)科目最終余額應(yīng)該為零才對(duì),只是為了歸集統(tǒng)計(jì)的。
郭老師
01/21 13:14
你好,這已經(jīng)徹底沖紅了,如果你不想出現(xiàn)負(fù)數(shù),你就反結(jié)賬修改之前的
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