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老師 這個表格的賬載金額和實際發(fā)生額怎么填寫
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賬載金額是你計提的，看貸方應付職工薪酬就可以
01/19 15:31
郭老師 
01/19 15:31
實際金額是支付的看應付職工薪酬，借方
只要匯算清交之前發(fā)下去都算。
84785029 
01/19 15:36
就是這個貸方的10500嗎 那下面的社會保障性繳款跟住房公積金呢
郭老師
01/19 15:39
你好
不對
你這個是余額的不
84785029
01/19 15:39
是科目余額表的 我要在哪個表看？
郭老師
01/19 15:40
你好，是科目余額表，你看12月份的can，本年累計貸方借方發(fā)生額，不是看余額。
84785029
01/19 15:42
老師寫這兩個嗎？
郭老師
01/19 15:43
你好，你當月支付當月的嗎？如果是跨月支付的話，本月支付上一個月的，那你是不是看二月份兒到次年一月份的。
郭老師
01/19 15:44
借方
然后貸方是看一到12月份貸方發(fā)生。
郭老師
01/19 15:44
為你是當月計提當月的。
84785029
01/19 15:46
所以計提的我是看23.1-12月份的貸方？實際發(fā)放看23.2-24.1的借方？
郭老師
01/19 15:48
是的，對的，是這么做的。
84785029
01/19 15:48
老師那下面的社保跟公積金呢
郭老師
01/19 15:50
社保公積金你是當月支付當月的，還是當月支付上一個月的？
84785029
01/19 15:51
當月支付當月的
郭老師
01/19 15:52
那你就看一到12月份應付職工薪酬、社保公積金分別貸方發(fā)生額合計和借方發(fā)生額合計。
84785029
01/19 15:54
數(shù)額都一樣是對的嗎？還有上面的工資這個是什么意思 要納稅嗎
郭老師
01/19 15:54
你好，工資薪金的你看職工薪酬，然后社保公積金的分別看下面的社保公積金就可以的，你那個圈起來的那個數(shù)是總的。
84785029
01/19 15:57
老師我發(fā)錯圖了 是這個 納稅調(diào)整金額這個是什么意思？要交錢嗎？公積金跟社保我填寫3350跟10160.64就好了嗎？
郭老師
01/19 15:59
你這是納稅調(diào)增的，因為你的稅收金額低于你的賬載金額，你多計提了
84785029
01/19 16:13
老師剛剛看錯了 您幫我看看這樣對不對
郭老師
01/19 16:13
你好，具體的是哪一個截圖?。?/div>
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