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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！去年賣的東西，今年被退回了，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下分錄是不是這樣寫的？
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對的，是的，是這么做的。
01/19 15:19
84785008 
01/19 15:20
那去年的報(bào)表都調(diào)整哪些？第四季度和年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表？
郭老師 
01/19 15:22
納稅調(diào)整明細(xì)表，收入其他里面填寫賬載金額10
然后扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額7
其他的都不需要調(diào)整的。
84785008
01/19 15:30
這樣不是要調(diào)增3萬？
郭老師
01/19 15:30
你好，是納稅調(diào)減5萬。
郭老師
01/19 15:30
需要減少你的利潤的。
84785008
01/19 15:39
是調(diào)減利潤，但是資產(chǎn)負(fù)債表里不更改數(shù)據(jù)，那我今年的賬不是又不對了？上年末是今年年初的數(shù)，本來應(yīng)該多減3萬的，現(xiàn)在沒減，今年的賬不是又對不上？
郭老師
01/19 15:40
產(chǎn)負(fù)債表不要修改，納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整就可以的。
84785008
01/19 15:43
去年賣貨，今年退回，收到退貨時(shí)做這樣的分錄，然后會(huì)算清繳的報(bào)表這樣改，其他都不用做調(diào)整了，是嗎？
郭老師
01/19 15:44
對的，對的，是這么做的。
84785008
01/19 15:50
好的，謝謝老師！
郭老師
01/19 15:51
不用客氣，工作愉快。
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